Hallo zusammen,

ich habe heute Info-Mail von meiner Steuerberaterin bzgl. Gesetzesänderungen gelesen. Dort steht unter Anderem:

"Wenn Sie Waren innerhalb der EU in Ihre eigenen Lager verbringen (z.B. Amazon-Lager im Ausland) wird es auch hier eine Änderung geben. EU-weit wird – ähnlich wie in Deutschland bisher auch schon – der sog. Buch- und Belegnachweis eingeführt. Für Waren, die Sie in andere Lager transportieren, müssen daher als Nachweis für das Verbringen ins Ausland zukünftig sog. Pro-Forma-Rechnungen geschrieben werden unter Angabe Ihrer USt-ID-Nummern der beiden betroffenen Länder, einer Auflistung der verbrachten Gegenstände und der Angabe der Bemessungsgrundlage (i.d.R. Einkaufspreise). Bitte reichen Sie uns diese zukünftig gemeinsam mit den restlichen Dokumenten für die Buchführung ein, damit wir die Verbringungsvorgänge ebenfalls zutreffend in der Zusammenfassenden Meldung melden können."

Muss man jetzt noch jeden Monat 42 Proforma-Rechnungen an sich selbst schreiben? (7 Versandländer x 6 Empfangsländer)

Nee oder?

Ja, aber das gilt schon länger, nicht erst ab 01.01.2020. Neu ist nur, dass es nun für alle EU-Länder gilt. Für Deutschland musste man das bisher auch schon machen. Was dein Stb mit den Pro-Forma-Rechnungen der Verbringungen will, die nicht Start oder Ziel in Deutschland haben, ist mir allerdings nicht klar. Die haben in der deutschen ZM nichts zu suchen.

Nein, sie will schon nur DE, Rest muss KPMG machen. Bisher waren Proformas nicht unbedingt notwendig. Ich glaube man konnte das rückwirkend (im Falle der Prüfung) mit nachträglichem Erstellen/nachreichen heilen oder so. Bin mir aber nicht sicher..

Auf jeden Fall müssen ab 2020 mtl. 42 Proformas geschrieben werden. Ja, man kann das mit Amazon-VAT-Bericht filtern aber bei 42 St. frisst es doch Zeit ohne Ende. Ich habe schon gesehen, dass bei Amainvoice und Taxdoo extra Funktionen/Tools hierzu gibt. Nutzt jemand die? Oder macht ihr das irgendwie auf anderen Wegen?

Hallo zusammen,

welches Tool nutzt ihr denn hierzu? Ich dachte an Taxdoo aber das fällt weg, denn die wollen, dass man hierzu "Basispaket" mitbucht, welches je nach Verkaufszahl zw. 199 und 249€ mtl. zusätzlich kosten würde. Ist natürlich nicht zielführend...

Hallo THC,

wir können USt.- + ProForma-Rechnungen - kostet 10 € pro Land und Monat.
Vieles hängt hier vom Vorsystem, der Datenlage etc. ab.
Bitte mal bei uns melden, evtl. können wir dir an dieser Stelle helfen .

Ich verwende die Amazon2Datev Schnittstelle von Jera Software. Hauptzweck ist die Konvertierung der Amazon-Berichte in das Datev-Format für den Steuerberater. Es gibt aber auch eine Funktion zum Erstellen der Proforma-Rechnungen.

@xMerchant: danke! Listet Amazon2Datev alle SKUs in Proformas auf oder gibt die nur Endsummen aus?

@Dekodi: ich bin ja bereits indirekt (via meine Steuerberaterin) Kunde bei euch. Bei wem soll ich mich am besten melden oder einfach an die info-Adresse schreiben?

Es listet die SKU, sieht aus wie eine normale Rechnung, also Menge, SKU, Einzelpreis, Gesamtpreis, bei Fremdwährung ist noch eine Spalte für den Gesamtpreis in Fremdwährung enthalten.

@thc entweder unter info@dekodi.de oder du rufst uns einfach mal an um deinen Sachverhalt zu klären, unsere Kundenbetreuer helfen dir gerne weiter!

+49 911 310 429 - 10

THC hat geschrieben: ↑24. Jan 2020 21:58 @Dekodi: ich bin ja bereits indirekt (via meine Steuerberaterin) Kunde bei euch. Bei wem soll ich mich am besten melden oder einfach an die info-Adresse schreiben?

Bitte einfach an die Info schreiben und den Namen der StBin durchgeben.
Dankeschön

Ich habe jetzt die Problematik mit Slowakei bei Proforma-Rechnungen bzw. Umlagerungen "entdeckt". Einige Retouren gehen ja nach SK und werden dann nach der Bearbeitung von SK zu DE oder PL oder UK usw. umgelagert. Dabei sieht man im Amazon-Bericht nicht, aus welchem Land diese Artikel ursprünglich verschickt wurden. Tja, man sieht auch nicht, aus welchen Sale-Land diese Retouren kommen.

So macht auch Amazon2datev Proformas SK->DE oder SK->UK ohne USt-Id für SK (hat man im Normalfall auch nicht). Dabei sind es ja im Grunde genommen Umlagerungen aus 7 Amazon-Versandländern (DE+PL+CZ+IT+FR+GB+ES) oder eben keine Umlagerungen z.B. wenn Verkauf PL->FR war, Kunden-Retoure ging FR->SK und dann "Umlagerung" SK->(wieder)PL.

Was macht man mit diesen Slowakei-Transfers?

Hallo THC,

wir machen das genauso. Allerdings haben wir die Möglichkeit, die USt.-ID des SK-Lagers von Hand zu hinterlegen.