Hallo zusammen,

da seit 01.07. die neuen Umsatzgrenzen fürs Ausland gelten, hat unser Steuerberater ein Problem mit den Verbuchungen für Sendungen ins Ausland.

Wir arbeiten mit DreamRobot, verkaufen bei ebay, Shop, Amazon, auch mit FBA.

Am Ende des Monats erstelle ich aus DR eine Liste aus allen generierten Rechnungen, die nicht deutschen Ursprungs sind. Leider stimmt die Summe unserer Rechnungen mit keinem Bericht von Amazon überein, da sich die Auszahlungen ja teilweise auch mit dem Monatsende überschneiden.
Aber auch wenn wir es nur auf einen bestimmten Auszahlungszeitraum eingrenzen, statt auf den ganzen Monat, passt es irgendwie nicht.

Ich hoffe, man versteht meine Erklärung

Daher meine Frage an Euch:
- Wie sortiert oder filtert Ihr Eure Auslandsrechnungen?
- Welche Berichte nutzt Ihr bei Amazon?
- Wie macht das Euer Steuerberater?
- Nutzt von Euch jemand DreamRobot 2 DATEV - PREMIUM?

Vielen Dank vorab für Eure Rückmeldungen.

Jogi2543 hat geschrieben: ↑9. Sep 2021 13:18 - Wie sortiert oder filtert Ihr Eure Auslandsrechnungen?
- Welche Berichte nutzt Ihr bei Amazon?

Die Sache ist durchaus komplex. Jede nur denkbare Kombination von x Marktplätzen * 27 Ländern ist möglich und kommt auch vor. Ferndiagnose ist schwierig.

Als wir noch nicht beim VCS eingeschrieben warem, haben wir diverse Amazon-Reports gezogen und und diese mit allerlei SQL-Magie so kombiniert und umgestellt, dass alle Daten am richtigen Ort zusammengeführt wurden. Ich erinnere mich z.B., dass Versandland und Empfängerland aus 2 verschiedenen Reports kamen.

Die Jungs von Dreamrobot machen im Prinzip auch nichts anderes.

Seit April machen wir VCS und in dem entsprechenden Umsatzsteuer-Report stehen alle Daten mundgerecht aufbereitet und monatsweise abgegrenzt (naja, fast) drin. Klein bisschen SQL und die Voranmeldung und OSS sind geritzt.

-------

Zwei Beliebte Stolpersteine, die mit den konventionellen Reports zu den von dir beschriebenen Abweichungen führen:

1. Kauf auf Rechnung
Diese werden schon als Bestellung gelistet, die zugehörige Transaktion erscheint aber erst 1-2 Monate später in den konventionellen Transaktionslisten. Einen vernünftigen Report zu Rechnungsbestellungen gibt es nicht, filtern bzw. ausschließen ist nicht ganz trivial.

Wenn ihr Bestelllisten mit Auszahlungen vergleicht, ist das mglw. das Problem.

2. Amazon-Käufe
Die Maschinen selbst kaufen ganz gerne mal bei unsereinem (z.B. in DE) ein und verschicken auf eigene Rechnung ins Ausland (z.B. FR). Wir haben z.B. Bestellungen auf amazon.fr, die mit 19% deutscher Mehrwertsteuer abgerechnet werden.
Formal liefern wir von DE nach DE, die Auslandslieferung passiert auf Amazon's Rechnung. Ob Dreamrobot das kennt, weiß ich nicht. Wenn deine Auswertungen das nicht mitkriegen, gibt es das entsprechende Chaos.

@MrChad:
Vielen Dank für Deine Antwort.

Was ist denn VCS?

Von SQL etc. hab ich leider keine Ahnung... Daher wird das schwierig mit dem zusammenführen etc...

Jogi2543 hat geschrieben: ↑10. Sep 2021 09:26 Was ist denn VCS?

- VCS = VAT Calculation Service = Umsatzsteuer----Berechnungsservice

- Tante Google und Dreamrobot erzählen mir u.a.:
- https://www.dreamrobot.de/info/handbuch ... mazon-440/
- https://www.dreamrobot.de/info/handbuch ... e-vcs-450/

Bevor man optiert, sollte man sich gründlich über die Konsequenzen informieren. Mal eben schnell geklickt ist schlecht.
Stichworte:

• Preise: Amazon berechnet dann die Endkundenpreise im Ausland auf Basis der lokalen Steuersätze nach dem Muster
  amazon.de: p(Ösiland) = p(DE) - MwSt(DE) + MwSt(Ösiland)
  amazon.fr: p(BE) = p(FR) - TVA(FR) + BTW(BE)
  usw.
• IGL-Lieferungen: Mit VCS optiert man gleichzeitig für das Amazon Business-Programm und liefert dann steuerfrei an Business-Kunden im Ausland.
  Bisschen windig, weil die rechtzeitige UStID-Prüfung schwierig bis unmöglich ist.
• Sollbesteuerung: Die VCS-Reports basieren auf dem Prinzip der Sollbesteuerung. Das löst das Problem mit den Rechnungskäufen.
  Der Übergang ist kein Beinbruch und für OSS sowieso Vorschrift. Es entsteht aber ein Zeitraum von ca. 3 Monaten, in dem noch Transaktionen für alte (Rechnungs-)Bestellungen und Retouren einlaufen. Eine kleine Herausforderung für den Steuerberater.
• Reports: In einigen der Amazon-Anzeigen und Reports ändern sich die Preisangaben von Brutto auf Netto.
  Ich nehme an, das Dreamrobot das für euch richtig handhabt.